1.Dar de alta a cliente 

Para dar de alta a nuestro cliente, que en esta ocasión es para Público en General, nos dirigimos a Administración>Catálogo de Clientes, damos clic en Agregar cliente

Es necesario que coloques el RFC Genérico cuando el es para Público General Nacional XAXX010101000.

Al colocar el RFC genérico en automático se llena el Régimen Fiscal y la razón social, es importante colocar un correo y coloca en el Método de Pago PUE - Pago en una sola Exhibición.

2. Ingreso a la pantalla

Para ingresar al menú Administración>Factura>Factura General:

3. Captura Datos Generales

Continuamos llenando los datos Generales:

1. Cliente Receptor: Se debe registrar el rfc genérico que cargamos.
2. Punto de venta que emite: Debes seleccionar la Matriz o la sucursal que va a emitir el comprobante. 
3. Folio a utilizar: Se debe seleccionar la serie que corresponda tu factura, si no tienes asignado ninguna serie, puedes continuar al siguiente campo. 
4. Moneda: Es necesario registrar la Moneda en que se hará la transacción. 
5. Método de Pago: Debes seleccionar PUE (Pago en una Sola Exhibición)
6. Forma de Pago: Se debe registrar la clave de la forma de pago la prestación de los servicios o de los productos.
7. Condiciones de pago: Campo opcional para registrar las condiciones de pago.
8. Exportación: Se debe registrar la clave con la que se identifica si el comprobante ampara una operación de exportación
9. Régimen Fiscal:  Por default se registra la 616 - Sin obligaciones fiscales  
10. Uso CFDI: Por default se registra la S01 - Sin efectos fiscales  
11. Calcula IVA: Si tus servicios o productos no tienen IVA puedes marcarlo 

Campos Personalizados: Este campo opcional podrás usarlo para colocar algún dato adicional

4. Información global

En la sección de Información Global se debe expresar la información relacionada con el comprobante global de operaciones con el público en general, debes registrar el periodicidad, mes y año. 

5. Captura del Producto

El siguiente paso es agregar tus productos :

• Cantidad: Debes de colocar 1

• Clave de Unidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida en este caso debes seleccionar ACT - Actividad 

• Precio Unitario: Valor o precio unitario del producto o servicio 

• Número de identificación:  Campo opcional para colocar 

• Clave o productos o servicio: Deberás colocar la clave 01010101 - No existe en el catálogo

• Objeto Impuesto: Es necesario que selecciones el tipo de objeto de impuesto que aplique en el comprobante
• Descripción: Puedes colocar “Venta"

Una vez agregado tu producto, vas a poder Editar, Duplicar, Eliminar, Agregar Impuesto o descuento, aduanas y más. 

Así mismo vas a poder regresar al paso anterior, dar vista previa, guardar en borrador o si tu factura ya se encuentra lista podrás Emitir.