1. Ingresa a la pantalla
Para emitir la nota de crédito ingresa a: Administración > Notas > Notas de crédito
2. Captura datos de la nota de Credito
Ahora vamos a añadir la información de la nota de crédito:
2.1 Datos Generales
-Lo primero que debes hacer es seleccionar a tu cliente.
-Posteriormente debes elegir en el método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
-Registra la forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación.
Nota: Si el CFDI de tipo Ingreso, no ha sido pagado, se podrá registrar como forma de pago la clave “15”-Condonación”.
La forma de pago con clave “15- Condonación”, es una definición de forma de pago y ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.
-En el campo “UsoCFDI” del Nodo Receptor se recomienda utilizar la clave "G02” (Devoluciones, descuentos o bonificaciones).
2.2 Relacionar CFDI
Para que la nota de crédito aplique el descuento a la factura, es necesario que vaya relacionada, para esto debemos hacer lo siguiente:
-Da clic en la opción de CFDI Relacionados.
-Al dar Clic en el campo CFDI Relacionado, se desplegará un menú, debes seleccionar la opción que aplique, la opción más usada es la 01: Nota de crédito de los documentos relacionados.
-En el campo Folio Fiscal del CFDI Relacionado, colocamos el Folio Fiscal de la factura y damos clic en el botón Agregar Folio Fiscal.
Descuento a aplicar
Una vez agregado el folio fiscal, te aparecerá la siguiente ventana, es importante que agregues el monto a descontar con IVA, para que este se descuente al Saldo Pendiente de la factura en la sección de comprobante emitidos, posterior dar clic en el botón OK. Y continuar con el llenado de tu nota de crédito.
2.3. Agregar descuento, devolución o bonificación.
En el apartado de Productos es donde vamos a añadir el dato. Sigue los siguientes pasos:
-En el campo de cantidad debes colocar 1.
-En el campo clave de unidad debes colocar: “Act- Actividad”.
-En el campo de precio unitario se coloca el importe del descuento.
-Para el campo de producto o servicio, debes seleccionar la clave “84111506-Servicios de Facturación”.
-En el campo de descripción del producto puedes detallar el nombre o motivo del descuento,devolución o bonificación.
-Después de añadir los datos debes dar clic en el botón de agregar producto.
3. Emitir
Este es nuestro último paso, con la información capturada, podemos proceder a emitir nuestra nota de crédito, da clic en el botón de Emitir y listo.
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