1. Entra a la pantalla
Haz clic en el menú de Administración>Facturas, y elige el tipo de factura que realizarás Factura General o General Usando Catálogo de Productos.
2. Agrega los datos de tu cliente
Cliente Receptor: En este campo podremos seleccionar el Cliente al que le emitiremos nuestro recibo de honorarios generales escribiendo en dicho campo el RFC o Nombre del Cliente, de tal forma que el sistema mostrará las coincidencias de la búsqueda a través de una Lista Desplegable conforme vayamos escribiendo.
Punto de Venta que Emite: Si no has dado de alta sucursales, este campo siempre quedará con la opción Matriz.
Folio a Utilizar: Tu sistema trae por defecto un número consecutivo que genera facturas a partir del número 1 en adelante, a menos de que haya solicitado un número consecutivo distinto, deberá seleccionar una opción.
Moneda: Seleccione la moneda en la que está expresada su factura
Método de pago: En este caso, se elegiría “PUE” (Pago en una sola exhibición), por ejemplo, si el pago se realiza al momento de emitir el CFDI 3.3 o bien, “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) cuando se haya emitido el comprobante y con posterioridad se vaya a liquidar el saldo; ya sea diferido (un pago único) o en varias parcialidades.
Forma de pago: Atributo requerido para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.
Número de cuenta: (Opcional) Cuenta de origen de los fondos, últimos 4 dígitos.
Condiciones de pago: (Opcional) En caso de que existan condiciones al pago.
Uso CFDI: Selecciona el uso que tendrá dicho comprobante para el cliente receptor (consultar y acordar con el cliente).
3. Agrega la Retención
Dirígete a Aplica General, y en la opción de Retención IVA, haz Clic en SI. En este método realizará la aplicación de la retención de IVA a todos los productos que agregues.
Enseguida se mostrará un cuadro para que agregues el porcentaje de retención a aplicar, ya sea 3,4,6,8 o el porcentaje que tu cliente solicite.
Una vez colocado en el cuadro el número del porcentaje (debes colocar en este campo solo el número no con el signo de %), haz clic en Aplicar porcentaje
4. Agrega producto
Debes de agregar tus productos de manera normal y Dar Clic en Agregar Producto.
5. Emitir Factura
Tu factura ya se encuentra con la retención deseada, ya puedes emitir tu comprobante o dejar programada su emisión, o emitirla hasta con 72hrs antes.
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