Realiza un REP con varios pagos

1. Accede a comprobantes emitidos

Accede a la Pantalla Comprobantes Emitidos siguiendo la siguiente Ruta desde el Menú de tu cuenta:

​Administración>Comprobantes Emitidos

2. Realiza búsqueda de comprobante

Estando en la​ pantalla de Comprobantes emitidos vamos a realizar la búsqueda de nuestro comprobante, realizando un filtrado por RFC Receptor, fecha, folio o UUID, posterior a ello damos clic en Realizar Búsqueda de Comprobantes. 

Identificas y seleccionas la factura emitida en PPD y en la sección de Control de Cobranza, haz clic en el botón Emitir CFDI de Pago.

Nos direcciona a la pantalla de Complemento Recepción de Pago. 

Nota: Debes copiar el la Serie y  Folio Administrativo de la factura, sino cuenta con la serie, copia  el folios fiscal, más adelante haremos uso de este.

3. Registrar datos del primer pago

En esta sección debemos registrar los datos con astericos (*), ya que son datos obligatorios para emitir, como lo son Fecha de pago, Moneda de Pago, Monto y Forma de Pago. 

Al colocar los datos que estás incluyendo se va a visualizar de la siguiente manera, como bien se mencionó sólo basta con llenar los campos que sean obligatorios. 

4. Registrar datos de la factura

En el apartado de Documentos Relacionados al ser el primer pago en la pantalla se muestra la información del primer pago.

Debes de registrar el primer pago que te realizaron y colocarlo en el campo Importe Pagado del Documento Relacionado.

Después de ello debes dar clic en el botón Agregar Documento y clic en Incluir Pago.

Nota: En el campo Importe Pagado del Documento Relacionado colocas la cantidad que te pagaron.

En el campo Monto del Saldo Insoluto de la Parcialidad Anterior, colocarás el monto que te debían antes de que te realizaran el pago.

Así se visualiza la pantalla al dar clic en Agregar Documento.

Y así al dar clic en Incluir Pago

5. Registrar datos del segundo o más pagos

Regresamos al punto 3 ahora para cargar los datos del segundo pago. Una vez cargado pasamos a llenar los datos en el apartado de Documentos Relacionados.  

En el punto 2 mencionamos que era importante conocer la serie y folio o tener el  folio fiscal, ya que es en este momento donde lo vamos a utilizar.

Si tu factura tiene una serie y un folio administrativo basta colocar los datos en el lugar correspondiente y los datos de la factura en automático van a aparecer.

En caso contrario deberás llenar los datos de manera manual con el Folio Administrativo y el Folio Fiscal.