Para realizar este REP deberás ir al menú Administración>Comprobantes Emitidos
1. Identifica las facturas.
Al estar en esta pantalla deberás identificar las facturas que le vas a realizar el complemento pago, Puedes realizar filtrado por RFC, por fecha, folio o método de pago de acuerdo como consideres más accesible.
2. Selección de facturas.
Una vez identificadas las facturas debes seleccionar y dar clic en el botón Emitir CFDI de Pago.
3. Llenado de datos de pago.
Una vez realizado el paso anterior, en automático el sistema te lleva a la pantalla de Complemento Recepción de Pagos, aquí debes registrar los datos del pago, como lo son fecha de pago, moneda, forma de pago y monto. Estos datos obligatorio. Conforme llenes este apartado aparecen más datos sólo debes llenar los que tienes y estén marcados ( * ) los demás son opciones.
4. Emitir.
Tu comprobante ya se encuentra listo para emitir, dejar programada su emisión, o emitirla hasta con 72hrs antes.
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