Liquidar dos o más facturas en PPD con un sólo complemento de pago

Para realizar este REP deberás ir al menú Administración>Comprobantes Emitidos

1. Identifica las facturas.

Al estar en esta pantalla deberás identificar las facturas que le vas a realizar el complemento pago, Puedes realizar filtrado por RFC, por fecha, folio o método de pago de acuerdo como consideres más accesible.

2. Selección de facturas. 

Una vez identificadas las facturas debes seleccionar y dar clic en el botón Emitir CFDI de Pago.

3. Llenado de datos de pago.

Una vez realizado el paso anterior, en automático el sistema te lleva a la pantalla de Complemento Recepción de Pagos, aquí debes registrar los datos del pago, como lo son fecha de pago, moneda, forma de pago y monto. Estos datos obligatorio. Conforme llenes este apartado aparecen más datos sólo debes llenar los que tienes y estén marcados ( * ) los demás son opciones.

4. Emitir.

Tu comprobante ya se encuentra listo para emitir, dejar programada su emisión, o emitirla hasta con 72hrs antes.